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2018年度 四川省雅安市妇女联合会部门决算公开

来源: 更新时间:2019-09-16 09:18:00 点击:

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能
雅安市妇女联合会是雅安各族各界妇女的群众组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。在新时代担负着团结引领各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任,以围绕中心、服务大局为工作主线,以联系和服务妇女为根本任务,以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。主要工作任务是:
1.开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导;
2.调查研究妇女儿童的情况、问题,及时向市委、市政府反映,提出建议;
3.组织、动员全市妇女投身改革开放和现代化建设;
4.指导各级妇联的宣传舆论工作,教育引导广大妇女增强“四自”精神;表彰宣传各行各业的先进妇女;开展妇女技能技术培训和妇女干部培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。
5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政,维护妇女儿童的合法权益。
6.为妇女儿童服务。协调和推动社会为妇女儿童办实事、办好事。承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作。
7.建立各族各界妇女的联系,巩固妇女的大团结,积极开展同爱国同胞、侨胞的联谊,促进祖国统一大业。
8.负责机关和系统的精神文明建设和党风廉政建设。
9.承办市委、市政府交办的其他工作。
)2018年重点工作完成情况
1.深入学习宣传贯彻党的十九大精神。认真组织好各级妇联干部的学习培训。把学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记来川视察重要讲话精神作为妇联干部教育培训、妇联领导班子建设和基层妇联组织建设的重中之重,推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心,引导各级妇联干部把学习贯彻的成效转化为高举伟大旗帜、坚定维护核心、忠诚党的事业、做好妇联工作的实际行动。面向广大妇女群众开展好宣传宣讲。通过聘请专家授课、巡回宣讲、微信展播等形式,面向全市妇女干部群众开展十九大精神、习近平总书记来川视察重要讲话精神学习宣传活动,引领全市妇女听党话、跟党走,为“生态强市 美丽雅安”建设贡献巾帼智慧和力量。
2.大力开展巾帼建功活动。紧紧围绕市委提出的“1485”工程大力开展“巾帼心向党 建功新时代”主题活动。以“三八”妇女节为契机,表扬一批巾帼建功先进人物,展播先进事迹,以典型带动巾帼创建。夯实妇女创业就业工作,深入开展妇女居家灵活就业技能培训,竭力帮助失业、失地和留守妇女提升就业增收和脱贫致富能力。适时组织开展家政服务等技能比赛。加强“巾帼文明岗”创建工作,对各级巾帼文明岗负责人进行轮训,激励广大城乡妇女立足岗位创新业、建新功。
3.着力推进精准扶贫。抓住乡村振兴发展重大机遇,深化做实“巾帼脱贫行动”。紧扣“两不愁、三保障”和“四个好”目标,突出目标、问题、结果“三个导向”,务实开展“巾帼脱贫行动”,以创新创业带动就业增收,助力贫困村、贫困户实现脱贫目标。深化“贫困母亲救助”工作,积极争取社会援助并整合各方资源,依托“春蕾计划”“关爱女性保障计划”“贫困母亲两癌救助”和“爱·有家”留守儿童成长夏令营等活动关爱和救助困境妇女儿童。
4.参与社会治理,维护社会稳定。深入实施两纲。召开全市“妇女儿童工作会”,扎实推进“两纲”实施,有效提升妇女儿童的健康、教育和社会保障水平,促进全市妇女儿童事业健康发展。深化“建设法治雅安·巾帼在行动”活动,开展以反家暴、妇女儿童维权等为重点的普法宣传,积极参与社会治理,深化平安家庭创建工作。创新宣传方式,利用微信、微博等新媒体开展法治宣传。在“三八”维权周等重要时间节点,联合相关部门开展普法宣传、法治讲座,形成合力。开展综合维权服务。完善妇女儿童维权地图,推动建立家事法庭和婚姻家庭辅导室。加强维权工作队伍建设,打造专业化维权队伍。集中开展法律咨询、心理疏导、婚姻家庭关系调解等服务,帮助妇女群众解决具体困难和问题。
5.夯实家庭建设工作。协同联席会各成员单位继续开展以家风建设、家庭教育为主要内容的家庭建设工作,继续联合市文明办开展寻找“最美家庭”活动,组织开展“五好家庭”评选表彰活动,创建省级示范家长学校,打造村(社区)家庭建设示范点。继续实施“春蕾计划”,进一步加强农村留守困境儿童的关爱保护工作。

二、机构设置

本部门无下属二级预算单位,是参照公务员法管理的群众团体单位。现有内设机构4个,分别是办公室、宣传与发展部、家庭和儿童工作部、权益部(挂市政府妇女儿童工作委员会办公室牌子)。
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分 2018年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计348.25万元。与2017年相比,收、支总计各增加50.59万元,增长17%。主要变动原因是追加了其他群众团体事务项目经费。
 
 
 
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计238.37万元,其中:一般公共预算财政拨款收入238.37万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 
 
 
 
 
 
 
 
 
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计281.24万元,其中:基本支出176.99万元,占62.93%;项目支出104.25万元,占37.07%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
 
 
 
 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计348.25万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加50.59万元,增长17%。主要变动原因是追加了其他群众团体事务项目经费。
 
 
五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出281.24万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加62.04万元,增长28.30%。主要变动原因是其他群众团体事务项目经费支出增加。
 
 
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出281.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出236.88万元,占84.23%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出20.87万元,占7.42%;医疗卫生支出11.92万元,占4.24%;住房保障支出11.57万元,占4.11%。
 
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为281.24万元,完成预算100%。其中:
1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算为132.63万元,完成预算100%.
2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为70.69万元,完成预算84.10%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩一般性支出。
3、一般公共服务(类)群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出(项): 支出决算为33.56万元,完成预算70.22%,决算数小于预算数的主要原因是有些项目推进进度较为迟缓。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为4.10万元,完成预算100%。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为15.09万元,完成预算97.85%,决算数小于预算数的主要原因是人员调离。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为1.68万元,完成预算100%。
7.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):支出决算为4万元,完成预算100%.
8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为7.92万元,完成预算86.46%,决算数小于预算数的主要原因是人员调离。
9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为11.57万元,完成预算100%。
、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出176.99万元,其中:
人员经费156.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费20.55万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.90万元,完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.72万元,占96.33%;公务接待费支出决算0.18万元,占3.67%。具体情况如下:
 
 
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.72万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加2.1万元,增长80.15%。主要原因是年未公务用车油卡充值2.1万。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.72万元。主要用于基层调研督导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.18万元,完成预算36%。公务接待费支出决算比2017年增加0.11万元,增长157.14%。主要原因是接待次数增加。
主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,23人次(不包括陪同人员),共计支出0.18万元,具体内容包括:
(1)接待省妇联莅会市妇联第四次代表大会3人,支出0.04万元。
(2)接待省妇联编印《四川省妇女儿童社会组织发展白皮书》调研2人,支出0.01万元。
(3)省妇联系统发挥项目优势助推妇女儿童事业发展情况调研3人,支出0.05万元。
(4)接待甘孜州妇联交叉检查1批次3人,支出0.03万元。
(5)接待中国妇基会“母亲健康快车”项目评估组1批次11人,支出0.05万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
本单位未开展。
十一其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年,市妇联机关运行经费支出20.55万元,比2017年增加5.78万元,增加39.13%。主要原因是年未公务用车油卡充值。
(二)政府采购支出情况
2018年,市妇联政府采购支出总额1.15万元,其中:政府采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公设备。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,市妇联共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


第三部分 词解释
 
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映其他用于群众团体事务方面的支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部。财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工的住房公积金。
11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
 
第四部分 附件
 
雅安市妇女联合会
2018年部门整体支出绩效评价报告
 
一、部门(单位)概况
(一)机构组成
本部门无下属二级预算单位,是参照公务员法管理的群众团体单位。现有内设机构4个,分别是办公室、宣传与发展部、家庭和儿童工作部、权益部(挂市政府妇女儿童工作委员会办公室牌子)。
(二)机构职能
雅安市妇女联合会是雅安各族各界妇女的群众组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。在新时代担负着团结引领各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任,以围绕中心、服务大局为工作主线,以联系和服务妇女为根本任务,以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。主要工作任务是:
1.开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导;
2.调查研究妇女儿童的情况、问题,及时向市委、市政府反映,提出建议;
3.组织、动员全市妇女投身改革开放和现代化建设;
4.指导各级妇联的宣传舆论工作,教育引导广大妇女增强“四自”精神;表彰宣传各行各业的先进妇女;开展妇女技能技术培训和妇女干部培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。
5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政,维护妇女儿童的合法权益。
6.为妇女儿童服务。协调和推动社会为妇女儿童办实事、办好事。承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作。
7.建立各族各界妇女的联系,巩固妇女的大团结,积极开展同爱国同胞、侨胞的联谊,促进祖国统一大业。
8.负责机关和系统的精神文明建设和党风廉政建设。
9.承办市委、市政府交办的其他工作。
(三)人员概况
2018年未,单位实有在职人员9人,其中行政编制6人,事业编制3人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
2018年财政拨款收入总计348.25万元。
(二)部门财政资金支出情况
2018年财政拨款支出总计348.25万元。本年支出合计281.24万元,其中:基本支出176.99万元,占62.93%;项目支出104.25万元,占37.07%;年未财政拨款结转67.01万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理
2018年市妇联绩效目标实际实现程度与预期目标相符。部门年初预算编制较为准确,基本支出与项目支出预算控制情况良好,积极推进预算绩效运行监控,及时根据监控结果和工作任务变动开展预算动态调整。预算执行总体情况较好。2018年部门预算管理合法合规,未出现任何违纪违规问题。
)结果应用情况
按照预算绩效管理要求,市妇联对整体支出开展绩效自评,自评得分94分,同时,根据绩效评价结果积极整改问题、完善制度、加强管理,确保了机关运行和项目的实施,工作质量和效能整体提升。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
2018 年,市妇联根据年度工作计划和重点工作,围绕市委市政府中心工作,积极履职,较好完成了年度工作目标。通过加强预算管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。
(二)存在问题
一是相关制度有待完善。二是绩效管理不够科学。三是管理措施不够到位。
(三)改进建议
一是进一步完善相关制度。二是加强业务学习,提高业务能力,强化管理,规范行为。
 
绩效指标 指标分值 得分
一级指标 二级指标 三级指标
部门预算管理(80分) 预算编制(30分) 目标制定 10 10
目标完成 10 9
编制标准 10 9
预算执行(30分) 支出控制 10 10
动态调整 10 9
执行进度 10 8
完成结果(20分) 预算完成 10 9
违规记录 10 10
绩效结果应用(20分) 自评质量(4分) 自评准确 4 4
信息公开(8分) 目标公开 4 4
自评公开 4 4
整改反馈(8分) 结果整改 4 4
应用反馈 4 4
总分  
 
 
第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


http://www.yass.gov.cn/uploadfile/2021/0519/20210519093551827.xls